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栈房管制作事流程图及作事程序

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栈房管制作事流程图及作事程序

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  .. 仓库管理工作流程及工作标准 (一) 仓库管理工作流程图 单位 生产部 仓库主管 仓库 节点 A B C 品管部 D 1 开始 1/3 供应商 E 2 产成品 入库管理 供应商送货 审 3 核 4 5 6 7 8 9 物料领取 10 审 核 11 入库检验 合格 入库 仓库 5S 管理 定期盘存 存量控制 发料管理 库存记帐 结束 配合 否 退货 编制 审核 审批 .. 日期 日期 (二)仓库管理工作标准 .. 日期 2/3 任务名称 入库管理 节点 C2 E2 A2 任务程序、重点及标准 程序 ●物料供应商提供物料运送服务、仓库部门做好物 料接收工作 时限 依情况定 相关资料 ●生产部负责产成品的入库准备工作 1 个工作日内 B3 C3 D3 C4 C5 E4 ●仓库负责物料,产成品的入库接收工作,对入库 物料及产品进行数量、质量检验,特殊情况下需要 仓库主管审核,签字后才可办理入库手续 ●品管部配合仓库做好入库物料的品质检验工作 ●检验合格的物料及产品入库,检验不合格的做退 货处理 依情况定 随时 1 个工作日内 供货清单、 入库检验 相关文件 重点 ●物料入库检验 标准 ●入库检验过程规范\有效 程序 C6 ●做好仓库5S管理工作,实行定点\定位\存放, 各种存放物料有明显标志 库日常管理 重点 ●仓库日常管理工作 标准 随时 仓库物料 清单 .. 仓库盘点 发料管理 库存记帐 .. ●各种存放物料保存完好 3/3 程序 ●仓库要定期\不定期进行盘点,确保帐跟实 C7 物相符,发现各种异常情况及时采取补救措施 一个月 1 次 D7 ●财务部门配合仓库进行盘点工作 ●仓库做好安全库存工作,当物料库存低于安 C8 全水平时,及时做出申购或呈报 PMC 部 随时 依情况定 库存清单 仓库台帐 重点 ●仓库盘点及异常情况处理 标准 ●确保帐实相符,各种异常情况及时解决 程序 ●生产部门根据生产需要,持领料单到仓库领 A9 料 ●仓库对照物料定额标准审核领料单,审核完 C9 成后发料 重点 ●领料审核与发料工作 依情况定 即时 领料单、物 料定额标 准 标准 ●按定额要求审核领料单和发料 程序 ●根据物料入库与出库的情况,仓库及时做好 C10 帐务登记工作,并编制库存工作报告提交仓库 1 个月 1 次 物料入库 主管审核 清单、库存 B10 ●仓库主管对库存工作报告进行审查 1 个工作日内 盘点清单、 物料出库 重点 清单 ●库存帐务登记整理工作 .. .. 标准 ●库存帐目清晰,准确 ..

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